*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户姓名、用户角色、用户权限、用户登录账号、用户密码、用户邮箱、用户手机号码、用户所属部门、用户状态等 |
2 | 审计计划 | 计划ID、计划名称、计划类型、计划开始日期、计划结束日期、负责人、参与人员、计划状态、计划描述、计划附件等 |
3 | 审计任务 | 任务ID、任务名称、任务类型、任务开始日期、任务结束日期、负责人、参与人员、任务状态、任务描述、任务附件等 |
4 | 审计检查 | 检查ID、检查名称、检查类型、检查日期、负责人、参与人员、检查状态、检查描述、检查附件、检查结果、检查问题等 |
5 | 审计报告 | 报告ID、报告名称、报告类型、报告日期、考核对象、报告状态、报告描述、报告附件、报告问题、报告结论等 |
6 | 审计问题 | 问题ID、问题描述、责任人、问题类型、问题状态、提出日期、解决日期、问题附件等 |
7 | 任务分配 | 分配ID、任务ID、参与人员、分配日期、备注等 |
8 | 问题解决 | 解决ID、问题ID、解决方案、解决人员、解决日期、备注等 |
9 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、文档大小、上传日期、上传人员、文档描述、文档附件等 |
10 | 审计记录 | 记录ID、记录名称、记录类型、记录日期、记录人员、记录描述、记录附件、记录类别、记录来源等 |