*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、所属部门、联系方式等 |
2 | 审批流程管理 | 流程名称、流程步骤、审批人、抄送人、提交时间等 |
3 | 监管规则定义 | 规则名称、规则描述、规则类型、规则条件、规则处理方式等 |
4 | 事故事件记录 | 事件名称、事件类型、事件日期、影响范围、处理状态等 |
5 | 风险评估 | 评估名称、评估日期、评估人、评估结果、风险等级等 |
6 | 风险报告生成 | 报告名称、报告类型、生成时间、目标对象、报告内容等 |
7 | 工作任务管理 | 任务名称、任务类型、负责人、完成时间、任务进度等 |
8 | 企业信息管理 | 企业名称、注册地址、统一社会信用代码、法定代表人、注册资本等 |
9 | 违规投诉管理 | 投诉人、投诉日期、投诉内容、处理状态、处理结果等 |
10 | 内部控制检查 | 检查名称、检查日期、检查人、检查结果、异常情况等 |
11 | 违规行为预警 | 预警名称、预警类型、预警日期、预警等级、预警信息等 |
12 | 法规政策管理 | 法规名称、发布单位、发布日期、适用范围、法规内容等 |
13 | 违规事件追踪 | 事件名称、事件日期、追踪人、追踪结果、需要处理的事项等 |
14 | 问题反馈管理 | 反馈人、反馈日期、反馈内容、处理状态、处理人等 |
15 | 数据备份与恢复 | 备份类型、备份时间、备份文件名、备份路径、恢复操作等 |
16 | 员工培训管理 | 培训名称、培训日期、培训讲师、参与人员、培训内容等 |
17 | 保密管理 | 保密文件名、保密级别、保密人、查阅权限、查阅记录等 |
18 | 记录查阅管理 | 查阅人、查阅日期、查阅内容、查阅目的、查阅结果等 |
19 | 统计分析报表 | 报表名称、统计周期、分析指标、分析方法、分析结果等 |
20 | 系统日志记录 | 日志类型、操作时间、操作人、操作内容、IP地址等 |